佳木斯市中心医院

 2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算支出表（政府经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

佳木斯市中心医院始建于1950年8月，是黑龙江省东部地区集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性三级甲等医院，国家标准版胸痛中心、国家级住院医师规范化培训基地,省卫生健康委确立的佳木斯、双鸭山地区区域医疗中心。

二、机构设置

（一）医院隶属于佳木斯市卫生健康委，属于公益二类事业单位。设有临床医技科室96个，其中心血管外科、心内科、妇科等7个学科为市级重点学科，癫痫科、肾内科等6个专业为市级重点专科，儿外科、新生儿科、肛肠科、男性科等为特色专科。

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市中心医院	财政补助事业单位

（二）佳木斯市中心医院预算是佳木斯市本级1家预算单位的综合收支计划。

三、人员构成

佳木斯市中心医院部门总编制人数1474人，在职（在编）实有人数1130人，其中：事业编制1130人；退休人员919人（原铁路退休人员147人）。与2019年相比，在职人员减少41人，退休人员增加35人。

    第二部分2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能科目）

六、一般公共预算支出表（政府经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

八、一般公共预算基本支出表（政府经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表（功能科目）

十一、政府性基金预算支出表（部门经济科目）

十二、政府性基金预算支出表（政府经济科目）

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市中心医院2020年按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算     1,205,796,835.48元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入55,109,594.62元、事业收入1,150,687,240.86元；支出包括：社会保障和就业支出29,562,552.93元、卫生健康支出1,148,734,396.87元、住房保障支出27,499,885.68元。

2020年收支总预算比2019年收支总预算1,030,388,296.69元增加175,408,538.79元，增长17.02%。主要原因是为发挥省东部地区区域医疗服务中心的职能，更好的为东部地区患者服务，加强疑难杂症病症的诊疗工作，开展多种医疗服务活动，从而提高医疗收入。

2020年收支总预算比2019年预算执行数1,196,063,802.88元增加9,733,032.6元，增长0.90%。主要原因是：1.医疗收入增加2.2019年预算执行含财政拨付的公立医院改革补偿金。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市中心医院2020年收入预算1,205,796,835.48元，其中：一般公共预算收入55,109,594.62元，占4.57%；事业收入1,150,687,240.86元，占95.43%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市中心医院2020年支出预算1,205,796,835.48元，其中：基本支出230,970,721.22元，占19.16%；项目支出974,826,114.26元，占80.84%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市中心医院2020年财政拨款收支总预算55,109,594.62元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入55,109,594.62元（本年收入55,109,594.62元）。支出包括：社会保障和就业支出25,779,140.44元，卫生健康支出29,330,454.18元。

佳木斯市中心医院2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算53,991,834.75元增加1,117,759.87元，增长2.07%。主要原因是增加二部（原铁路医院人员经费）。

佳木斯市中心医院2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款预算执行数60,443,654.15元减少5,334,059.53元，下降8.82%。主要原因是1.2019年预算执行含财政拨付公立医院改革补偿金;2.2020年增加二部（原铁路医院人员经费）。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

佳木斯市中心医院2020年一般公共预算支出55,109,594.62元，比2019年预算数增加1,117,759.87元，增长2.07%；比2019年预算执行数减少5,334,059.53元，下降8.82%。具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为6,973,301.92，比2019年预算数增加1,000,000.00元，增长16.74%；比2019年预算执行数增加952,000.00元，增长15.81%。主要原因是退休人员人数发生变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12,537,228.72元，比2019年预算数减少2,877,089.95元，下降18.67%；比2019年预算执行数减少2,877,089.95元，下降18.67%。主要原因是：养老保险纳入新养老保险政策，缴费比例降低。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2020年预算数为6,268，609.80元，比2019年预算数增加102，882.36元，增长1.67%；比2019年预算执行数增加102,882.36元，增长1.67%。主要原因是：在职人员调整工资，同时加大职业年金增长。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算数为26,464,538.56元，比2019年预算数增加8,316,490.56元，增长45.83%；比2019年预算执行数增加1,926,074.74元，增长7.85%。主要原因是：1.增加二部（原铁路医院）人员经费；2.2019年预算包含卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）240,000.00元；3.2019年预算包含住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5,484,682.80元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2,865,915.62元，比2019年预算数增加300,159.70元，增长11.70%；比2019年预算执行数增加300,159.70元，增长11.70%。主要原因是：职工缴费比例发生变化。

六、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市中心医院2020年一般公共预算支出55,109,594.62元，其中：

1、对事业单位经常性补助43,481,292.70元，主要包括：工资福利支出34,031,292.70元，商品和服务支出9,450,000.00元。

2、对个人和家庭的补助6,973,301.92元，主要包括：离退休费6,973,301.92元。

3、对债务利息及费用支出4,655,000.00元，主要包括：国内债务付息4,655,000.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

佳木斯市中心医院2020年一般公共预算基本支出41,004,594.62元，其中：人员经费41,004,594.62元，占100%；公用经费0元，占0%。具体为：

1、工资福利支出34,031,292.70元，主要包括：基本工资12,359,538.56元，机关事业单位基本养老保险缴费12,537,228.72元，职业年金缴费6,268,609.80元，职工基本医疗保险缴费2,758,146.56元，其他社会保障缴费107,769.06元。

2、对个人和家庭补助支出6,973,301.92元，主要包括：离休费2,418,355.32元，退休费4,554,946.60元。

八、关于一般公共预算基本支出表（政府经济科目）的说明

佳木斯市中心医院2020年一般公共预算基本支出41,004,594.62元，其中：

1. 对事业单位经常性补助34,031,292.7元，主要包括：工资福利支出34,031,292.70元。
2. 对个人和家庭的补助6,973,301.92元，主要包括：离退休费6,973,301.92元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市中心医院2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算数增加0元，增长0%。主要原因是无。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算执行数增加0元，增长0%。主要原因是无。

1、因公出国（境）费用

2020年因公出国（境）费用预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置数为0台，公务用车购置预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2020年公务用车保有量均为0，公务用车运行维护费预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2020年国内公务接待的批次、人数均为0，公务接待费预算数为0元，2019年预算数、预算执行数均为0元，与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表（功能科目）说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金收支预算均为0元，与上年相同，无增减变化。

十三、单位运行经费安排情况说明

2020年本部门单位运行经费预算安排970,171,114.26元，其中： 办公费1,900,000.00元、印刷费1,500,000.00元、水费3,600,000.00元、电费6,000,000.00元、邮电费500,000.00元、取暖费8,000,000.00元、物业管理费3,500,000.00元、差旅费1,500,000.00元、维修（护）费110,374,437.00元、培训费600,000.00元、专用材料费743,069,891.17元、劳务费63,006,306.73元、委托业务费10,030,005.43元、工会经费76,962.24、福利费94,680.00元、其他交通费698,374.45元、其他商品和服务支出15,720,457.24元。比上年预算数增加166,643,526.56元，增长20.74%；比上年预算执行数增加233,536,814.11元，增长31.70%。主要原因是1.房屋及建筑物升级改造支出；2.大型机器设备运行维护。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市中心医院2020年政府采购预算总额765,215,512.14元，其中：政府采购货物预算740,987,512.14元，政府采购工程预算4,743,000.00元，政府采购服务预算19,485,000.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月末，本部门共有房屋价值530,768,967.21元，面积151,199.57平方米，其中：办公用房7,247平方米，业务用房133,697.70平方米，其他用房10,254.87平方米。共有车辆价值5,773,781.12元，车辆22台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车22台。共有单位价值50万元以上设备10台（套），其中：单位价值100万以上设备78台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0台，其中：领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备25台（套），单位价值100万以上大型设备3台（套）。

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》（佳财发[2018]105号），2020年纳入部门预算的项目（含资本性支出）1个，资金总额96,072万元。实行绩效目标管理的项目1个，资金总额96,072万元，涉及一般公共预算拨款0万元。

十七、专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。